4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/10/2016 ATÉ 21/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
12
Data de Lançamento: 21/10/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
12183/000-2016       
2.819,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
2.819,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.819,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
12184/000-2016       
76,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
76,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
76,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
12185/000-2016       
31,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
31,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
31,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
12186/000-2016       
7.240,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
7.240,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.240,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
12187/000-2016       
2.093,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
2.093,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.093,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
8
12188/000-2016       
368,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
368,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
368,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
11
12189/000-2016       
147,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
147,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
147,46
11526/2016
Outros/Não Aplicável
KELLY MARCIENI AUGUSTA DA SILVA
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
310.880.498-77
48
12039/000-2016       
318,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO "CÁLCULOS DA FOLHA DE PAGAMENTO NA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" A SER REALIZADO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 16/11/2016 ÀS 13h00 E RETORNO: 
17/11/2016 ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
11527/2016
Outros/Não Aplicável
SUELI PEREIRA
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
133.687.588-70
48
12040/000-2016       
318,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO "CÁLCULOS DA FOLHA DE PAGAMENTO NA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" A SER REALIZADO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 16/11/2016 ÀS 13h00 E RETORNO: 
17/11/2016 ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
11528/2016
Outros/Não Aplicável
LADYJANE MOREIRA MAEBUTI
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
327.422.418-92
48
12041/000-2016       
318,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO "CÁLCULOS DA FOLHA DE PAGAMENTO NA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" A SER REALIZADO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 16/11/2016 ÀS 13h00 E RETORNO: 
17/11/2016 ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
11/010-2016       
6.666,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF. OUTUBRO/2016 - 
C/C 111-0 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
6.666,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.666,40
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
12165/001-2016       
123.340,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA 2016 - REF. OUTUBRO/2016 - C/C 111-0 
CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
123.340,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
123.340,40
4437/2016
Pregão Presencial
OPTO COMERCIAL DE SINALIZAÇÃO LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.467.269/0001-33
178
6614/000-2016       
14.771,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALÇA PRÉ FORMADA PARA CABO 1,5x6mm - OPTO
Vl.Total:
442,40
Un.:
UN
Quantidade:
28,0000
15,80
2 - BRAQUETE PESADA COM CASTANHA DE 1 POLO - OPTO
497,98
UN
14,0000
35,57
3 - CABO PP 4x1,5mm² COLORIDO  EPRATEMAX ISOLAÇÃO 1KV amarela, branca, verde e vermelha - NAMBEI
3.799,11
MT
687,0000
5,53
4 - CABO PP 6x1,5mm² COLORIDO - NAMBEI
4.345,00
MT
550,0000
7,90
5 - CABO PP 6x1,5mm² COLORIDO  EPRATEMAX ISOLAÇÃO 1KV - NAMBEI
3.160,00
MT
400,0000
7,90
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/10/2016 ATÉ 21/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
6 - ELETRODUTO FLEXIVEL ESPIROLADO PVC 32mm COM PAREDE INTERNA  TOTALMENTE LISA. PAREDE 
EXTERNA POSSUIR ESPIRAIS CORRUGADA - OPTO
100,00
MT
50,0000
2,00
7 - ELETRODUTO FLEXIVEL ESPIROLADO PVC 60mm COM PAREDE INTERNA  TOTALMENTE LISA. PAREDE 
EXTERNA POSSUIR ESPIRAIS CORRUGADA - OPTO
1.478,40
MT
480,0000
3,08
8 - PASSAGEM PRÉ MOLDADA 50x50 - CIMFLEX - AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E NOBREAK PARA 
SISTEMA SEMAFÓRICO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
948,48
CX
12,0000
79,04
10627/2015
Pregão Presencial
TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA.
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
17.592.525/0001-66
178
9581/000-2016       
5.802,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - POSTE PP GALVANIZADO A FOGO 2,5 X 3,5 COM TAMPA - CN SINAL / ABNT
Vl.Total:
5.325,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
106,50
2 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. DIAM. 50/75 - CN SINAL / ABNT - C/C 
305-9 CEF - TRÂNSITO
477,00
UN
6,0000
79,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
12190/000-2016       
336,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
336,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
336,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
12191/000-2016       
33,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
33,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
33,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
12192/000-2016       
2.057,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
2.057,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.057,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
12193/000-2016       
440,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
440,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
12194/000-2016       
52,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
52,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
52,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
12195/000-2016       
56,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
56,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
56,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
12196/000-2016       
155,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
155,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
155,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
12197/000-2016       
586,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
586,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
586,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
12198/000-2016       
255,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
255,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
255,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
12199/000-2016       
4,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
4,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
4,67
7470/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
328
10529/000-2016       
93,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) COLHER DE SOPA - em inox, medidas aproximadas: 180 mm de comprimento x 40 mm de 
largura x 1,5 mm de espessura - MARTINOX
Vl.Total:
33,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
2,20
2 - (LC - 147/2014) COLHER PARA ARROZ - de servimento, em inox, medindo no mínimo largura 60 x 
comprimento 250 mm, espessura mínima de 2 mm - HERCULES
17,60
UN
2,0000
8,80
3 - (LC -147/2014) JARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS - redonda, 
transparente, graduada, capacidade de 03 litros, medindo aproximadamente 260 mm de altura e 140 mm de 
diâmetro - MB
19,90
UN
2,0000
9,95
4 - (LC - 147/2014) POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 4,5 LITROS - 
transparente, retangular, com tampa, para acondicionamento de alimentos. Atóxico, inodoro. Dimensões 
aproximadas (CxLxA): 28 x 21 x 10 cm. - BIOPRATICA - PARA USO NO PROJETO DE RESIDÊNCIA 
TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
23,20
UN
2,0000
11,60
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
328
10637/000-2016       
10,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ - PARA USO DO CAPS NO PROJETO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
10,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
2,00
7470/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
9320/000-2016       
76,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) SACO PLÁSTICO - bobinado, transparente, medindo 40 x 60 cm, com solda lateral, em 
PEAD, bobina contendo 350 sacos. - STARPRINT - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
76,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
38,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/10/2016 ATÉ 21/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
22.517.034/0001-90
337
10636/000-2016       
139,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) CANECAO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 180X180MM - 4,5 
LITROS - de alumínio, linha hotel, com cabo em baquelite. Medidas aproximadas: 180 mm de altura x 180 mm 
de diâmetro, 2 mm de espessura, capacidade de 4,5 litros. Constar na embalagem: dados de identificação do 
fabricante e do produto  - AL MARANA/85245 - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
139,50
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
46,50
1255/2016
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
337
10820/001-2016       
891,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Coletor de urina infantil feminino, descartável, estéril,confeccionado em plástico atóxico. O coletor deve ter 
capacidade para 100ml, apresentar graduação gravada a cada 10ml. - MARKMED
Vl.Total:
445,50
Un.:
UN
Quantidade:
450,0000
0,99
2 - Coletor de urina infantil masculino, descartável, estéril,confeccionado em plástico atóxico, transparente. O 
coletor deve ter capacidade para 100ml, apresentar graduação gravada a cada 10ml. - MARKMED - REF. 1º TA - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
445,50
UN
450,0000
0,99
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
337
10974/000-2016       
1.341,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DAS UBS VILA NOVA, 
REGISTRO B E CENTRO - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.341,00
Un.:
KG
Quantidade:
90,0000
14,90
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
337
11039/000-2016       
996,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
Vl.Total:
481,65
Un.:
FR
Quantidade:
195,0000
2,47
2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
264,96
FR
184,0000
1,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
249,55
KG
31,0000
8,05
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
337
11044/000-2016       
45,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
Vl.Total:
24,70
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
2,47
2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
12,96
FR
9,0000
1,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE - PARA USO 
DO SETOR DE FISIOTERAPIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
8,05
KG
1,0000
8,05
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
337
11059/000-2016       
49,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
Vl.Total:
24,70
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
2,47
2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
8,64
FR
6,0000
1,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MALGUE - PARA USO 
DO ALMOXARIFADO I E II PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
16,10
KG
2,0000
8,05
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
361
11064/000-2016       
41,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
Vl.Total:
24,70
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
2,47
2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
8,64
FR
6,0000
1,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE - PARA USO 
DO SETOR DE SAÚDE BUCAL PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-6 CEF - SAÚDE
8,05
KG
1,0000
8,05
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
337
11073/000-2016       
484,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
Vl.Total:
271,70
Un.:
FR
Quantidade:
110,0000
2,47
2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
116,64
FR
81,0000
1,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE - PARA USO 
DAS UBS REGISTRO B, UBS CENTRO E UBS VILA NOVA - 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
96,60
KG
12,0000
8,05
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
337
11097/000-2016       
165,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PRA USO DA UBS REGISTRO B, UBS CENTRO E UBS VILA NOVA PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
165,00
Un.:
CX
Quantidade:
22,0000
7,50
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
337
11098/000-2016       
412,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
412,50
Un.:
CX
Quantidade:
55,0000
7,50
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.904.870/0001-74
337
11118/000-2016       
360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Proteção de membro superior tipo luva, totalmente em borracha, destinada a multiuso, confeccionada em 
borracha natural o punho e borracha neoprene a palma, palma da mão antiderrapante, espessura 0,70 mm 
internamente forração em algodão flocado, tamanhos P (7), M (8), G (9) e GG (10). Conforme EN 420:2003, BS 
EN 388:2003, MT 11:1977e certificado de aprovação do MTE. - SUPERSAFETY, CA 33333 - PARA USO DOS 
Vl.Total:
360,00
Un.:
PAR
Quantidade:
50,0000
7,20
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/10/2016 ATÉ 21/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS DE TODAS AS UNIDADES POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
8829/2015
Pregão Presencial
BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E 
HOSPITALAR
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.182.741/0001-08
337
11137/000-2016       
168,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Modulo de carboidrato em pó para espessamento de alimento liquido e semissolidos, em qualquer 
temperatura. Apresentação em embalagem com ate 400 gr, com validade mínima de até 2 anos. Registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. 
- CARBOCH 400GR - PARA USO DE PACIENTES DAS UNIDADES ESF: ARAPONGAL, AGROCHÁ, SERROTE PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
168,00
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
56,00
10839/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.222.910/0001-07
361
11651/000-2016       
456,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA TÉRMICA COM ALÇA- CAPACIDADE 4,5L - PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
456,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
57,00
10837/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.653.547/0001-88
337
11652/000-2016       
285,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÁCIDO ACÉTICO 5% - 300ML
Vl.Total:
40,23
Un.:
FR
Quantidade:
1,0000
40,23
2 - LUGOL FORTE - 200ML
199,43
FR
1,0000
199,43
3 - ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 90% - 15ML - PARA USO NA SALA DE GINECOLOGIA DA UBS REGISTRO B - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
45,77
FR
1,0000
45,77
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
337
11764/000-2016       
96,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes 
atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) 
dias da entrega do produto. - TUPI - PARA USO DAS UBS: VILA NOVA, REGISTRO B E CENTRO PELO PERÍODO 
DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
96,69
Un.:
UN
Quantidade:
11,0000
8,79
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
337
11767/000-2016       
594,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR - Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem 
utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados 
nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h 
(almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne 
branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no 
buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, 
lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço 
ou tarifa extra. *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados 
pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - REF. ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA LIUVIMA 
SANCHEZ RAMIREZ DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
594,00
Un.:
UN
Quantidade:
22,0000
27,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
338
392/009-2016       
1.224,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA 
C/C 624025-7 CEF - SET/16 - SAÚDE
Vl.Total:
1.224,00
Un.:
M3
Quantidade:
120,0000
10,20
1920/2016
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
306
9829/000-2016       
1.210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO DO PSF VILA SÃO 
FRANCISCO - C/C 624086-9 CEF - PROPOSTA 115683040001130-8 - SAÚDE
Vl.Total:
1.210,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.210,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
365
11121/000-2016       
1.030,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RACK PARA COMPUTADOR -  FORTLINE - RACKPC - PN - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL NA ESF 
VILA SÃO FRANCISCO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.030,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.030,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
12200/000-2016       
194,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
194,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
194,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
12201/000-2016       
11,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
11,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
11,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
12202/000-2016       
2.796,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
2.796,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.796,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
12203/000-2016       
98,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
98,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,72
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
384
563/014-2016       
150.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A UPA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO 041/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
150.000,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/10/2016 ATÉ 21/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10865/000-2016       
650,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHICOTE ELETRICO. Da sirene
Vl.Total:
180,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
180,20
2 - REPARO DO GIROFLEX - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
470,36
UN
1,0000
470,36
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10927/000-2016       
149,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
45,90
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
45,90
2 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
74,25
UN
1,0000
74,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10928/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10929/000-2016       
150,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
46,06
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
46,06
2 - FILTRO DE AR
74,80
UN
1,0000
74,80
3 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10930/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10931/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10932/000-2016       
105,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
76,13
UN
1,0000
76,13
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10933/000-2016       
183,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAMPA ENCHIMENTO OLEO
Vl.Total:
32,82
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
32,82
2 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE AR
74,80
UN
1,0000
74,80
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
45,90
UN
1,0000
45,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10934/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10937/000-2016       
685,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
578,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
289,00
2 - VALVULA DE AR
20,45
UN
2,0000
10,23
3 - Aquisiçao de: PIVO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
86,70
UN
1,0000
86,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10938/000-2016       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10939/000-2016       
448,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - FILTRO DE AR
110,50
UN
1,0000
110,50
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
167,87
UN
1,0000
167,87
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/10/2016 ATÉ 21/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10940/000-2016       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10941/000-2016       
447,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
167,11
UN
1,0000
167,11
3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
110,50
UN
1,0000
110,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10993/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10994/000-2016       
909,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - BANDEJA
484,50
PÇ
1,0000
484,50
3 - COXIM DO MOTOR
262,75
UN
1,0000
262,75
4 - MANCAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
132,60
UN
2,0000
66,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10995/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10996/000-2016       
1.214,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - PALHETA DIANTEIRA
Vl.Total:
110,50
Un.:
JG
Quantidade:
1,0000
110,50
2 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE AR
74,80
UN
1,0000
74,80
4 - HOMOCINETICA
289,00
UN
1,0000
289,00
5 - COXIM DO MOTOR
264,35
UN
1,0000
264,35
6 - TIRANTE DO MOTOR
225,25
UN
1,0000
225,25
7 - COXIM TRASEIRO DO CAMBIO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
220,54
UN
1,0000
220,54
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10997/000-2016       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10998/000-2016       
919,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - BUJÃO DO CARTER
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE AR
110,50
UN
1,0000
110,50
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
165,75
UN
1,0000
165,75
5 - JUNTA CARTER
69,57
UN
1,0000
69,57
6 - SENSOR DE NÍVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
374,00
UN
1,0000
374,00
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
433
11102/000-2016       
646,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE DESNATADO EM PÓ INSTANTANEO - LA SERENISSIMA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO 
CAPS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
646,41
Un.:
KG
Quantidade:
29,0000
22,29
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
433
11665/000-2016       
165,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA - DALLAS - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
165,60
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
5,52
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
453
9466/002-2016       
4.830,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
Vl.Total:
4.830,00
Un.:
UN
Quantidade:
322,0000
15,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/10/2016 ATÉ 21/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE 192 QUE TRABALHAM EM PLANTÃO - C/C 624027-3 CEF - 
SET/16 - SAÚDE
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
476
10787/000-2016       
158,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA USO DO CAPS - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
158,30
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
158,30
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
453
10960/000-2016       
37,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA USO DO SETOR DE 192 E APOIO ÀS REF. PELO PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
37,50
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
7,50
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
453
10961/000-2016       
113,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
Vl.Total:
61,75
Un.:
FR
Quantidade:
25,0000
2,47
2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
36,00
FR
25,0000
1,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE - PARA USO 
DO SETOR DE 192 E APOIO ÀS REF. PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
16,10
KG
2,0000
8,05
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
476
11049/000-2016       
51,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
Vl.Total:
22,23
Un.:
FR
Quantidade:
9,0000
2,47
2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
21,60
FR
15,0000
1,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE - PARA USO 
DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
8,05
KG
1,0000
8,05
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
9607/005-2016       
5.529,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GINKO BILOBA 120MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO - 
SAÚDE
Vl.Total:
5.529,00
Un.:
COMP
Quantidade:
29.100,0000
0,19
197/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
11124/001-2016       
224,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLORPROMAZINA CLORIDRATO 40MG/ML - SOLUÇÃO ORAL -  FRASCO COM 20ML - CRISTÁLIA - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
224,00
Un.:
FR
Quantidade:
50,0000
4,48
197/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
489
11125/001-2016       
2.461,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MIKANIA GLOMERATA XAROPE SEM AÇÚCAR, PADRONIZADO EM 0,0035% DE CUMARINA - FRASCO COM 
120ML (GUACO) - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.461,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.150,0000
2,14
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
495
11129/001-2016       
5.131,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
107,20
Un.:
FR
Quantidade:
80,0000
1,34
2 - ITRACONAZOL 100MG  - PRATI DONADUZZI
384,00
CAP
800,0000
0,48
3 - MICONAZOL, NITRATO 2% CREME - BISNAGA COM 28G - PRATI DONADUZZI
1.755,00
TB
1.300,0000
1,35
4 - ÓXIDO DE ZINCO + VITAMINA A + VITAMINA D - POMADA  - BISNAGA COM 45G - PRATI DONADUZZI - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
2.885,50
TB
1.450,0000
1,99
5029/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.520.829/0001-40
495
11134/001-2016       
941,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CETOCONAZOL 20MG/G - SHAMPOO - FRASCO C/ 100 ML  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
941,60
Un.:
FR
Quantidade:
220,0000
4,28
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
508
10967/000-2016       
63,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
Vl.Total:
29,64
Un.:
FR
Quantidade:
12,0000
2,47
2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
25,92
FR
18,0000
1,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE - PARA USO 
DA VIG. SANITÁRIA E VIG. EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
8,05
KG
1,0000
8,05
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/10/2016 ATÉ 21/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
508
10970/000-2016       
15,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA E VIG. EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO 
DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
15,00
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
7,50
11554/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
313.502.318-43
541
12042/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR MERENDEIRAS DA EDUCAÇÃO AO MERCADO MUNICIPAL NA CIDADE DE CURITIBA/PR, 
NO DIA 30/09/2016, SAÍDA ÀS 02h00 E RETORNO ÀS 21h10 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
11549/2016
Outros/Não Aplicável
DAIANY SILVA CRISTINO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
306.135.708-47
541
12043/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA 32ª BIENAL DE SÃO PAULO - INCERTEZA VIVA - 13/10/2016 - SAÍDA ÀS 06h30 E 
RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
11550/2016
Outros/Não Aplicável
ROSIENY MARIA CAMARGO PEREIRA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
422.090.338-02
541
12044/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA 32ª BIENAL DE SÃO PAULO - INCERTEZA VIVA - 13/10/2016 - SAÍDA ÀS 06h30 E 
RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
11551/2016
Outros/Não Aplicável
CILZE DOS SANTOS GUEDES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
283.759.928-01
541
12045/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA 32ª BIENAL DE SÃO PAULO - INCERTEZA VIVA - 13/10/2016 - SAÍDA ÀS 06h30 E 
RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
11552/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
541
12046/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DA 32ª BIENAL DE SÃO PAULO - INCERTEZA VIVA - 
13/10/2016 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
11553/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
313.502.318-43
541
12047/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR OS DIRETORES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEMANA DA CRIANÇA NA CIDADE 
DE SÃO PAULO/SP, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2016 - SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 442-0 CEF 
- EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
11086/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
526
9428/000-2016       
1.732,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - CURATIVO COM ANTISSÉPTICO - BANDAID
Vl.Total:
1.556,00
Un.:
CX
Quantidade:
200,0000
7,78
2 - DESODORIZADOR SANITÁRIO PASTILHA ADESIVA - HARPIC - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES 
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
176,70
CX
30,0000
5,89
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
561
5454/005-2016       
4.058,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA NANICA
Vl.Total:
3.135,00
Un.:
KG
Quantidade:
1.375,0000
2,28
2 - COUVE MANTEIGA
106,40
UN
38,0000
2,80
3 - PEPINO JAPONES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 92,43%, CRECHE NOSSO NINHO 7,57%, EMEI 96,09%, 
EMEI NOSSO NINHO 3,91%, EMEF 94,15%, APAE 2,95%, EJA 0,78%, AEE 1,96%, QUILOMBOLAS 0,38% - 
EDUCAÇÃO
817,55
KG
197,0000
4,15
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
18.097.272/0001-17
561
6772/002-2016       
8.510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,84%, APAE 
2,51%, EJA 0,88%, AEE MUNICIPAL 1,47%, QUILOMBOLA 0,29% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.510,00
Un.:
KG
Quantidade:
460,0000
18,50
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
22.517.034/0001-90
614
11087/000-2016       
772,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) COLHER PARA CALDEIRAO - 55X450 - JOLLY/10063
Vl.Total:
147,00
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
21,00
2 - COLHER PARA CALDEIRAO - 75X600 - JOLLY/10062
375,00
UN
15,0000
25,00
3 - (LC - 147/2014) COLHER PARA CALDEIRAO - 75X600 - JOLLY/10062 - PARA SUPRIR  AS NECESSIDADES 
DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
250,00
UN
10,0000
25,00
7729/2016
Dispensa
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
631
11202/001-2016       
43.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA
Vl.Total:
27.250,00
Un.:
KG
Quantidade:
2.500,0000
10,90
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/10/2016 ATÉ 21/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - FEIJÃO PRETO IN NATURA - Tipo 1 - PARA SEGMENTOS: CRECHE 24%, CRECHE NOSSO NINHO 1,6%, EMEI 
28,6%, EMEI NOSSO NINHO 1,2%, EMEF 40%, APAE 2,2%, EJA 0,6%, AEE 1,6% E QUILOMBOLAS 0,2% - C/C 
29.783-6 CEF - EDUCAÇÃO
16.250,00
KG
2.500,0000
6,50
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
637
9677/000-2016       
1.952,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÁQUINA DE SECAR ROUPAS - 10kg, com as seguintes especificações: 07 programas, ciclo amaciante, 
ciclos especiais, flexibilidade de instalação, led indicador de limpeza do filtro, mecanismo antirrugas, opção 
aquecimento suave, porta de vidro temperado, reversível, com sistema de segurança, pés niveladores, tubo de 
exaustão, potência de 2.000W, temperatura máxima de 45 ºC para o ciclo delicado, temperatura máxima de 60 
ºC para o ciclo normal, velocidade do cesto de roupas de 56 RPM, acabamento do cesto em aço esmaltado, 
acabamento do gabinete em chapa de aço, acesso frontal para o cesto. Dimensões aproximadas (LxAxP): 
610x830x580mm. Peso líquido aproximado: 40,5 kg. Garantia mínima de 01 (um) ano. - BRASTEMP BSR10AB - 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.952,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.952,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
113810900
J
64.037.930/0001-00
5816
711/000-2016       
285,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
285,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
285,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5813
710/000-2016       
425,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
425,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
425,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
712/000-2016       
670,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
670,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
670,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
12204/000-2016       
171,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
171,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
171,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
12205/000-2016       
11,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
11,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
11,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
12206/000-2016       
2.095,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
2.095,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.095,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
12207/000-2016       
357,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
357,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
357,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
12208/000-2016       
3,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
3,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
3,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
679
12209/000-2016       
105,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
105,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
105,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
694
12210/000-2016       
1.047,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.047,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.047,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
694
12211/000-2016       
237,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
237,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
237,42
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
756
141/009-2016       
4.590,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 49/2015 - C/C 28.289-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.590,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.590,00
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
754
11878/000-2016       
493,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
AMARELO LIMÃO - ACRILEX
Vl.Total:
51,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
1,70
2 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
AMARELO PELE - ACRILEX
68,00
UN
40,0000
1,70
3 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AMORA 
- ACRILEX
51,00
UN
30,0000
1,70
4 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AREIA - 
ACRILEX
51,00
UN
30,0000
1,70
5 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
MAR - ACRILEX
68,00
UN
40,0000
1,70
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/10/2016 ATÉ 21/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
6 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - CINZA 
CHUMBO - ACRILEX
51,00
UN
30,0000
1,70
7 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - LILÁS - 
ACRILEX
68,00
UN
40,0000
1,70
8 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
VERMELHO FOGO - ACRILEX - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS OFICINAS - C/C 27.900-5 
BB - ASSISTÊNCIA
85,00
UN
50,0000
1,70
4954/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
754
11879/000-2016       
680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - MARROM, 1,60 DE LARGURA - ADA
Vl.Total:
136,00
Un.:
MT
Quantidade:
10,0000
13,60
2 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - AZUL MARINHO, 1,60 DE LARGURA - ADA
136,00
MT
10,0000
13,60
3 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - PRETO, 1,60 DE LARGURA - ADA
136,00
MT
10,0000
13,60
4 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - ROSA,  1,60 DE LARGURA - ADA
136,00
MT
10,0000
13,60
5 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - VERDE MUSGO, 1,60 DE LARGURA - ADA - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS 
OS CRAS EM SUAS OFICINAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
136,00
MT
10,0000
13,60
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
754
11880/000-2016       
2.038,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMAO - CEAGESP
Vl.Total:
159,60
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
3,99
2 - PÊRA. - CEAGESP
437,50
KG
50,0000
8,75
3 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
170,70
KG
30,0000
5,69
4 - BANANA PRATA - CEAGESP
171,00
KG
60,0000
2,85
5 - BATATA DOCE -  CEAGESP
213,00
KG
60,0000
3,55
6 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
118,50
KG
30,0000
3,95
7 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
239,40
KG
60,0000
3,99
8 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
114,80
KG
20,0000
5,74
9 - MANDIOCA - CEAGESP
96,00
KG
60,0000
1,60
10 - OVOS - ANTUNES - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS E CURSOS DE CULINÁRIA - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
318,00
DZ
60,0000
5,30
6344/2016
Dispensa
ROSANA HARUE NAKASAWA22186407833
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
22.747.997/0001-80
744
7999/001-2016       
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - DISP. LIC. 034/2016 - CONT. 75/2016 - C/C 30871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
140,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
0,70
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
757
11561/001-2016       
1.812,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
888,00
Un.:
UN
Quantidade:
400,0000
2,22
2 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - CEAGESP - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA
924,00
UN
400,0000
2,31
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
744
11788/000-2016       
87,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DE TODOS OS CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
87,80
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
8,78
1536/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
11881/000-2016       
1.325,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALA MASTIGAVEL - PACOTE - CONFIRMA FLORESTAL
Vl.Total:
43,68
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
6,24
2 - BOMBOM DE CHOCOLATE - SONHO DE VALSA
502,50
PCT
15,0000
33,50
3 - JUJUBA - Jujuba - Goma tipo americana 750g - contém 20 tubos com 8 unidades  - KUKY
595,00
CX
70,0000
8,50
4 - PIPOCA DE MILHO DOCE - Pipoca de milho doce, carameliza e crocante. Embalagem pesando 20g. pacotes 
com 50 unidades. - CLAC
120,00
PCT
6,0000
20,00
5 - PIRULITO - Pirulito de morango. Não contém glúten, pacote 600g com 50 unidades - FLORESTAL CONFIRMA 
- AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
63,92
PCT
8,0000
7,99
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
740
10917/000-2016       
680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, L.C. 147/2014, com Identificador de Chamada, com as seguintes 
especificações: Detecção automática de sistema (DTMF/FSK); Display LCD luminoso; Modo: Tom e Pulso; 
TECLAS: mute, pause, redial e flash; Viva-voz; Alimentação: bateria recarregável; Compatível com centrais 
públicas e PABX; Autonomia mínima de 5 horas em conversação; Campainha: mínimo de 4 tipos de campainha 
Vl.Total:
680,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
136,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/10/2016 ATÉ 21/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
, mais desligada e com 3 opções de volume; Chave de bloqueio; Voltagem: bivolt; Chamadas identificadas: 
mínimo de 10 últimas chamadas; Agenda: mínimo de 20 nomes e números; Rediscagem: 5 últimos números; 
bloqueio de teclado e de chamadas; Atendimento em qualquer tecla; Transferência de chamada - INTELBRAS 
DECT TS 40 ID - PARA USO DO CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
773
12212/000-2016       
548,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
548,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
548,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
773
12213/000-2016       
411,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
411,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
411,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
773
12214/000-2016       
164,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
164,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
164,67
9522/2016
Outros/Não Aplicável
LEOMARY DE ARAUJO CABELEREIRA LTDA-ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.707.683/0001-11
784
10427/000-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSISTA DOS CURSOS DO POLO REGIONAL DA BELEZA NAS MODALIDADES AUXILIAR DE CABELEREIRO 
- FUNSSOL
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
11309/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
855
12037/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP BUSCAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO NO JOGOS 
ABERTOS 2016 - 23/09/2016, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 21h45 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
11310/2016
Outros/Não Aplicável
ANDERSON CONCEIÇÃO DE FRANCA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
284.557.818-07
855
12038/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP COM EQUIPE DE CICLISMO PARA OS JOGOS 
ABERTOS 2016 - 17/09/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
21.00.08.244.4.4.90.52.03
J
05.955.160/0001-08
883
10915/000-2016       
680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, com Identificador de Chamada, com as seguintes especificações: 
Detecção automática de sistema (DTMF/FSK); Display LCD luminoso; Modo: Tom e Pulso; TECLAS: mute, 
pause, redial e flash; Viva-voz; Alimentação: bateria recarregável; Compatível com centrais públicas e PABX; 
Autonomia mínima de 5 horas em conversação; Campainha: mínimo de 4 tipos de campainha , mais desligada e 
com 3 opções de volume; Chave de bloqueio; Voltagem: bivolt; Chamadas identificadas: mínimo de 10 últimas 
chamadas; Agenda: mínimo de 20 nomes e números; Rediscagem: 5 últimos números; bloqueio de teclado e de 
chamadas; Atendimento em qualquer tecla; Transferência de chamada - INTELBRAS DECT TS 40 ID - PARA 
USO DO CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
680,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
136,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
706/000-2016       
587,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
587,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
587,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810102
O
5312
708/000-2016       
63,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
63,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
63,39
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
707/000-2016       
944,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
944,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
944,19
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810115
O
5321
709/000-2016       
1.176,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.176,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.176,60
442.978,00
Total na Data de Lançamento:
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/10/2016 ATÉ 21/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
12
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 25 de Outubro de 2016.
Total Geral:
 
442.978,00